и за пръв път виждам, че има официално съобщение по този въпрос.
delphine, аз имам запазен архив от Годишна отчетност за дейността на предприятията 2020 година на НСИ, тогава (2021година) се появи официално съобщение за пръв път.
Ами това от сайта им:
"Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация, в срок от 01 януари до 01 юли 2024 година."
Аз такава съм подала 2022 г за 2021г и оттогава не подавам нищо. Ама дали така е трябвало?
обОсновка.
Извинявам се, но го приех много лично. Близък по име профил.
Благодаря, уточних. Същото като при ''вашето'' ВИК. Изглежда е практика, която все повече навлиза.
Да, мен ме притесни, че пише '' фактурата ще бъде издадена след..'' , а не фактурата ще ви бъде предадена след...
Здравейте, за първи път ми се случва след осъществен ВОП на стоки, спедиторската фирма (която е българска) да издаде проформа за услугата  по организация на транспорт с дата 30.01.2024 и дата на данъчно събитие 30.01.2024, с падеж 29.02.2024 (каквато е уговорката), с мотивите:
'' Оригиналната фактура ще бъде издадена след постъпило плащане, предвид политиката на фирмата спедитор и застраховането на нейните контрагенти''.
Какво съм пропуснала?
А ако ФЛ получава наема само по банков път?
Да, за наемодателя ще е идеално. Благодаря още веднъж!
Благодаря, Magrat!
Собственикът не иска да '' намесва'' ЕТ-то.
Предложих му  да го дерегистрира  по ДДС и тогава ще го касае само ЗДДФЛ и няма да гледа оборот по чл.96,1 от ЗДДС, стига наемателят да е физическо лице.
Здравейте!
Физическо лице - собственик на ЕТ и ЕООД и двете регистрирани по ДДС. ЕТ-то без дейност - там се подават нулеви СД по ДДС. Ще отдава ( Ф.Л.) наследствено жилище под наем на физич.лице .
1.Съгл. чл.45, ал.4 от ЗДДС това е освободена доставка - не издава фактура , касов бон и не начислява ддс.
2.Имотът не е вкл. в имуществото на ЕТ-то и този доход съответно не формира счетоводен приход в ЕТ.
Права ли съм?
Питам само от гледна точка  на ЗДДС.
Благодаря!
Кой/кое не Ви позволява ? Ако е в банкирането говорете с банката. Не е фатално, но не е редно.
Ами не е редно, ама с Пощенска няма друг начин.... засега. Иначе в НАП е закрито плащането макар и с този код 808080
Здравейте, в м.01. 2023 г. в дневник продажби  е посочен грешен номер на фактура- всичко друго е вярно: клиент, стойност,дата. Мога ли през м.май в дневник продажби да сторнирам грешната и да посоча вярната от м.01.23.? Друг ход според вас?
Да не отварям нова тема в сходен дух.
Фирма не осъществява дейност. Има неплатен остатък /6 лева/ по фактура към Мтел от 2017г.
Чудя се:
1.Не го отписвам - няма приход - няма дейност - не подавам ГДД.
2. Дори да не го отписвам съм длъжна да подам ГДД, където да  увелича с него финансовия резултат, но понеже имам и вземания / по-големи/ за отписване , няма да имам печалба - съответно данък.
Моля за съвет.
Здравейте! Нов фирмен автомобил 6+1 места / 12 месечен финансов лизинг с опция за изкупуване/.
Не мога да се ориентирам как да пресметна изхабяването му по правилата на ЗДДС  - 1/60 от какво точно /за да започна да издавам месечни протоколи по чл.117 /? Знам, че съм закъсняла, но...
Платени първоначална вноска и първа лизингова, за които са получени фактури и ползван пълен данъчен кредит.
Мислех си така да начислявам ддс:
1.фактура за първоначална вноска  -1/60 от нейната дан.основа, % лично...... 
2.фактура за първа лизингова вноска - 1/60 от сбора (на нейната дан. основа + първоначалната вноска), % лично.... и т.н. с натрупване
Така за последните 48 месеца се получава 1/60 от цялата данъчна основа на автомобила.
Но общите сметки не излизат...Значи бъркам някъде, къде?
Много благодаря за включването!
Здравейте!
Фирма  рег. по ДДС ще изнася стоки за Украйна- EXW София. Пускам ф-ра с 0% ДДС на осн.чл.28,1 от ЗДДС и ЧМР . Задължително трябва да ми върнат разписано ЧМР с дата и място на получаване на стоките. Какво пропускам според вас?
Благодаря!
Като че ли по т.2 съм в грешка. В крайна сметка с това кредитно доставчикът посочва обезщетението, с което се задължава. Няма данъчно събитие, следователно не се пуска и Протокол по чл.117. Обезщетението отива на приход. Написали са , че вече са го платили.
Дано някой от пишещите тук се включи, наистина се лутам.
Здравейте!
Получавам ВОП от Испания с техен транспорт. Пускам Протокол 117. Имам обаче повреден външен вид на  цял кашон и отделни единични бройки от стоката. Днес от Испания ми пускат кредитно на стойността , колкото е един щял кашон със стока с основание:'' Кредит за аварии.''
Мисля така:
1.Пускам нов Протокол 117 със знак минус - по кред.известие.
2.Тъй като тази стока ще се продава само намалявам отчетната й стойност в склада с това кредитно.
Дали е правилно според вас?
 
Според чл.124 ал.5 от ЗДДС е редно да го включа в месеца на издаване, значи така ще действам.