Фирма А ДДС българска
Фирма Б ДДС българска
Фирма А купува стока от Германия.
Фирма Б трябва да вземе стоката и да я достави от Германия до България.
Каква фактура следва да издаде фирма Б на фирма А? За ставката питам.

Държа фактура с ДДС да отбележа, такава е издадена.
Като почнах от мястото на изпълнение, минах през Каспичан и стигнах до остров Мадейра. Изгубих се.

До тук имаш моето окуражаващо ДА.
А фактури платени в брой имаш ли?

Смело предложение би било.
1ва фирма последен ден работен 27ми /разбирай днес/, заповед за прекратяване 04.03.15 г./първи ден от който няма да работят на старата фирма/ Пускаш уведомлението на 04.03.15 г.
2ра фирма сключваш договор с тях на 27 ми, да почнат на 4ти. Пускаш уведомлението сега на 27ми.

Ели слушай и какво ще кажат колегите. Това горното е мой тест доколко съм в час с проблемите на общаците.

Ако имате предписание няма да има глоба.
Корекция за този период няма да може да направите с ел. подпис.
Въоръжени с предписанието и молба свободен текст отивате в НАП.
Ще ви искат коригирани фишове за периода и рекапитулация.
Ще ви искат коригиращи файлове за периода.
Цялата процедура отнема седмица.

Така коригирах данни за 05 или 06 месец от 2014 г. в посока надолу.

Подкрепям марпан на 100%. Ако всичко е така както казваш, програмата на НАП ще издрънчи и ще ти каже, че нямаш нищо прието, защото няма да равни Д1 и Д6. Ще ти се даде време да коригираш грешката като подадеш отново Д1 и Д6. Подаваш всичко с редовни данни.

Ако си подала нещата днес, но нямаш отговор до края на работния ден - т.е. все още си на изчакване може да си тръгнеш от офиса . На другия ден всичко ще е обработено, всичко ще е върнато и ще имаш 7 дневен срок да си отстраниш грешката. Марпан далеко ли съм от истината?

Сладури ползвам темата, за червената каса.
През 2014 ми се случи следното:
Фирма с разплащателна сметка излиза някъде по средата на годината с минусово салдо. Банката си е събирала месечна такса, когато сметката е на нула или близо до нулата. Тъй като ставаше дума за стотинки не се занимавах излишно и за няколко дена сметката стоя на минус докато не влязоха отново пари.

Сега обаче имам извлечение от една банка и за да не и правя реклама ще кажа че има нещо държавно в нея и нещо спестовно. Та тази банка ми пуска извлечение и всеки месец сметката ми е на минус 50 ст. до левче. Клиента си тегли паричките по нея, а банката си събира таксите. Освен че всеки месец е на минус и за годината е на минус. Как да си реша проблема с прости хватки?

Ти си счетоводител на фирма.
Фирмата е купила телевизор от Техномаркет.
Фирмата на която си счетоводител и Техномаркет свързани лица ли са?

420 po 4.8% = 20.16 ЗО за сметка на работодателя

Ни трудова, ни осигурителна, ни някакви уведомления

11 -200 възстановяване
12 - 1000 възстановяване
01 300 внасяне
резИлтат
за тези 200 лв. е почнала процедура по приспадане в двумесечен срок.
попадам ли в чл. 92 ал. 5
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4;
т.е. трябва ефективно да си искам 900 лв.
прав ли съм

Аз бих заложил на чл. 69 ал. 2 и колона 23.

НЕ приемай написаното от мен за чиста монета. Нека някой колега да даде също мнение.

АВАНС

Лице работи януари месец за 1000 лв. Заплатата трябва да му я платим през февруари месец.
Начислението на заплатата го правя на 31.01.2015 г.
В този случай Д1+Д6(5) до 25.02.2015г. и Д6(8) до 25.03.2015 г.

На това лице искаме да му платим аванс 500 лв. на 15.01.2015 г.
Правя фиш (начислявам), смятам осигуровките и данъка върху 500 лв. Изплащам разликата.
На 31.01.2015 правя нов фиш с другата част от заплатата и нищо не изплащам.
В този случай Д1+Д6(5) до 25.02.2015г. с пълните стойности за януари и Д6(8) до 25.02.2015г, само с половината данък.

Греша ли ФУНДАМЕНТАЛНО?

Какви са тези черни схеми с отписване?

Имаш през 2013 неплатено по 401ва, което е най-нормалното нещо.
Трябвало е да го закриеш с плащане в брой, но не си го направила.
Констатираш грешката.
Пускаш си едно плащане през текущата година 2014, закриваш салдото и толкоз. Защо ще отписваш задължението?

ЕДИТ: Примерът който мога да дам е следния. Всеки месец получавам фактури за телефон, но не винаги пристигат плащания. Ако имам неплатена февруарска фактура, а телефона към декември не е спрян, пускам я платена и толкоз. Знам че това е пишман счетоводство, но ще се изненадам ако се постъпва по друг начин.

В дебитните и кредитните дебри може да се срещне само чудовището на счетоводната амортизация.

чл. 21 ал. 2 + 97а (2) = аз го чета като трябва да се регистрира

Чл. 113.
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Челен опит без претенции да е правилен.
Обслужвам малка строителна фирма и артикулите водя по групи - болтове,гайки,греди,тръби. Минал съм четири проверки с нея и нито една ревизия. До сега данъчните не са ми направили забележки, защо съм групирал артикулите.
По същият начин процедирам с магазин за ГСМ аксесоари, където артикулите са с още по-голяма разновидност. Там не съм минавал проверки и ревизии и не мога да кажа дали ще ми харесат 304.

Мерси далила - толкова съм свикнал да гледам горе, че съм изпуснал датата долу в ляво.