Изплатени са хонорари на треньори за провеждане на тренировка.
Случила се е в 9 месец и сме изплатили хонорара в 9 месец.
Бих искал да потвърдя следното:

Д1 за лицата получили хонорари се подава до 25 число на 10 месец.
Д6 с код 4 за осигуровките на лицата получили хонорари се подава заедно с Д1.

И до тук....

Удържан е данък на лицата, но той не се декларира с Д6, а с декларация по чл. 55.
Прав ли съм?

Втори въпрос: лице което получава под МРЗ и му е удържан само данък не участва в Д1, но данъка се посочва в декларация по чл. 55.
Прав ли съм?

Благодаря за отговорите.
* Ива усетих че няма спасение.
* Далила уви начисленията още не се бяха случили към датата на получаване на запора.
Лек ден на всички.

Мисля че въпроса е протоколен, но все пак за повече сигурност реших да попитам.

Запорно съобщение получено в 9 месец /средата/.
Наложен стандартен запор върху трудовото възнаграждение.
Отговор на ЧСИ пак в 9 месец.
Към коя заплата следва да се направи първата удръжка?

На 05.10. се изплащат заплатите за 09 месец и тогава следва да се направи и удръжката за ЧСИ.

или

На 05.11 се изплащат заплатите за 10 месец и тогава следва да се направи удръжка.

Аз съм за първата версия, поне така чета и ГПК чл. 451. Но като знам колко ще откъсна от заплатата на лицето и се чудя и се мая как "да му укрия житцето за да не му го секвестират".

Клетка 23 на Дневник продажби - доставки по чл. 69 ал. 2
Клетка 18 на Справка декларация

Нека и колегите да се включат.

Верно случая е усукан, но dijit е прав.

БГ 1 ДДС продава стока на ЕУ ДДС, което продава стока на БГ 2 ДДС.
Три различни фирми, които не покриват условията за тристранна сделка.
Според мен мястото на сделката е БГ.
Според мен има 20% ДДС, което следва да се начисли от БГ 1 ДДС.
Колко далеко съм от истината?
По-сделката както можете да се досетите съм най-далеко.
Скрил съм се във фирма БГ 2 ДДС и даже не мога да изфантазирам каква фактура ще получа от ЕУ ДДС.

Неподготвените счетоводители ги е страх от сянката им.
Благодаря за отговора беше ми нужно потвърждение.

СОЛ спира да се осигурява и почва ТД. Сбор на доходите му през месеца минава 2600.
Моята грижа е да представя нещата от страна на СОЛ и имам няколко въпроса.
Счетоводителят който подава ТДто му ще подаде Д1 с брутната му заплата и осигуровките върху нея. Сумата е по-малка от 2600.

Като СОЛ осигурителния му доход събран с дохода му по ТД надвишава 2600.
В Д1 смятам да декларирам доход който е разлика между 2600 и ТД. Прав ли съм?
Кода за вид осигурен 12 ли е или 23 или нещо друго, което забравям?

Марпан и аз щях да кажа същото. Даже почнах да си мисля, че това лично ползване е механизъм като сито да ти откажат някакво ДДС.

До автора на темата: ние случихме на такава проверка заради естеството на колите, които дружеството притежава. Сигурни ли сте че се проверяват всички, а не само луксозните возила на фирми. Даже не знам според НАП какво е луксозно возило, но да кажем някоя С-класа.

Въведи уникални реквизити така че да разпознаваш фактурата. Букви не може да въвеждаш, но цифри можеш.
Примерно ако е DW00612/08/16 ще въведа само 006120816 като уникален номер и после мога да търся разчет с контрагент по данъчен номер и номер на фактура 006120816.
Създай си някакъв уникален метод, който ти да си разбираш и да си знаеш.

гр. 30 ан склад ан. артикул на 4011 ан контрагент ан номер на фактура 006120816

Както са изписали по-горе за поротокола този номер не свири в хора.

LSK мисля че бъркаш. Ще обрисувам нещата с пример:

Сервитьор работи на трудов договор и нека условията по този договор са 8ч/5д в седмица.
Такова лице към момента не може да бъде назначено на заплата под 420 лв. Тя може да падне под тази сума ако лицето е на 4ч. или 2ч.
Нека кажем че заплатата му е 420 лв. и шефа е измислил бонус схема при която това лице трябва да получи още 100 лв.
420 + 100 заплатата на това лице става 520 лв. Това е брутното начисление, което ще се посочи в 604та сметка.
Нека МОД за длъжността да е 600 лв. осигуровките ще се сметнат върху 600 лв., а не върху 520 лв. защото брутната е под МОД.
520 лв. СО и ЗО лични (600 по 12.9%) 77.4 ДДФЛ 44.26 НЕТО 398.34

Нека кажем че заплатата му е 420 лв. и шефа е измислил бонус схема при която това лице трябва да получи още 200 лв.
420 + 200 заплатата на това лице става 620 лв. Това е брутното начисление, което ще се посочи в 604та сметка.
Нека МОД за длъжността да е 600 лв. След като брутната заплата е над МОД осигуровките ще се сметнат на база 620 лв.

АКО в твоя случай е известна НЕТНАТА СУМА, ще трябва да нагласиш нещата в обратния ред. Но имай предвид това че минималната заплата към днешна дата е 420 лв.

Според мен няма как банката да ви върне парите освен ако не ги извади от собствения си джоб и ви ги преведе обратно.
Ако преведете грешно пари от НАП ще проверят фирмите и ще ги върнат ефективно.
За първи път чувам опция прехвърляне.
Дори и примерно да сте ги прехвърлил по сметка на фирма, която няма задължения и те си седят надплатени. НАП се свързва, иска обяснение и доказателства от другата фирма. Там доказват че тези пари не са техни. Нап ги маха и ги връща ефективно, а вашето задължение седи и трупа лихви.
Челният опит най-боли, предстои ми да доказвам това във фирма. Въпреки че НАП разград се бяха съгласили да ги срещнат оперативно от нап варна отказаха.
Споделеното май не беше полезно, но е истина.

Аз лично не оставам с впечатление да има каша, а дори и да има някакъв проблем той не е настъпил по твоя вина (лично мнение).

Притеснява те че лице ползва ПГО преди този 8 месечен период и ще има санкции от контролен орган като НАП, НОИ или ИТ? По-скоро няма да има. Клетка 16.1 в Д1 събира отработени дни и дни ПГО.
Притеснява те че лице ползва ПГО преди този 8 месечен период и си подвел началника си като си му казал, че му е позволено? Това е вътрешно фирмен проблем и съм убеден, че има как да си изгладиш отношенията с началника.

Държах да отговоря на темата ти дори и с цената на лично мнение, по-скоро за кураж.
Надявам се колегите и те да се включат.

Според мен това е ВОД.
Надявам се колеги да се включат и да ме коригират ако изпускам нещо важно.

Английската фирма регистрирана ли е с VAT номер?
Къде се намира склада?

Всеки НОИ освен стая за подаване на болничен лист има и стая за изплащане на болничен лист. Горното го твърдя на база на опита ми с НОИ Варна.
Когато забавиха плащането на една майка отидохме на място.
Майката си даде ЕГНто и на място веднага пред нея и казаха, че болничните и са приети и бяха със статут обработва се. Служителката ги прегледа, мисля че смени статута им, но скоро (до една седмица) след това бяха изплатени.

Съвет: отиди на място, има кой да се заеме с твоя случай и да ти даде информация каква е причината на забавянето.

Ако питащият е счетоводител и е в невъзможност да отиде лично, това може да направи лицето (да си носи лична карта).

илюжън аз категорично не съм мерило за данъчни знания, но протокола по чл. 117 не е ли във връзка с чл. 84, а не във връзка с чл. 82

14-15 за продажбите не е ли по-скоро 13-15 или аз бъркам грандиозно?

делфин/пъпешче бях на 99.99% че това се проверява и че от другата страна най-вероятно ще върнат някакъв отговор към лицето, което е издало грешна фактура

Понеже следя темата и един вАпрос ме мъчи.

Рег. фирма събира фактурите си за месеца и ги осчетоводява. Гледа между тези фактури се мъдри фактура с контрагент /ЕИК/ и във фактурата има основа и ДДС. Този контрагент не е ДДС регистриран и грешно е съставил документа. Нали счетоводителят на тази фирма има грижа да "улови" този документ? Предполагам че всеки колега разполага със софтуер, който лови това. Та мисълта ми е - ще осчетоводите ли такава фактура, ако софтуера изпищи и каже, този контрагент не е регистриран и проверите това със свободен достъп в сайт-а на НАП?