Чакай да видим какво ще видиш по банковото извлечение:

Плащаш нещо и имаш пари:
401/503
Плащаш нещо, но нямаш пари и банката го разплаща от овърдрафта ти
401/159
Захранваш си сметката с пари за да върнеш усвоения овърдрафт
159/501

Тони мога да се закълна че имаш този протокол за прихващане.
Енерго про си го издава редовно и го щраква към фактурата за балансиране на енергия.
Ако ти попаднат ръцете върху този протокол има само едно особено нещо - сумите се срещат по основа и това може да те заблуди.

Дойде ред и аз да заема място в дъъъъъъългата редица на питащите.

1ви въпрос: Рег. ЗП който има продадена непреработена и преработена продукция си декларира нещата и за първото ползва 60%, а за второто ползва 40% разходи за дейността. Сумата от двата облагаеми дохода минус направените осигуровки през годината формират годишната му основа от друга стопанска дейност. Тук бъркам ли нещо?

2ри въпрос: Само за доходите от преработена продукция е длъжен да си попълни справка за окончателния размер на осигурителния доход. От облагаемия доход за преработената продукция вади сумата на осигурителния си доход и каквото остане върху него дължи осигуровки. Тук бъркам ли нещо?

Мерси Елена.
Доколкото съм запознат към първия болничен от 45 дена преди не се подаваха допълнителни приложения. Т.е. сега по електронен път ще подам новото приложение 9 с тази разлика, че ще отметна че лицето има 12 месеца ОЗМ.
Прав ли съм?

Да не отварям нова тема. Питане за подаване на болнични по електронен път.

Нормален болничен с причина 1 подавам с приложение 9.
Преминаване на майчинство от 410 ден до 2 години подавам с приложение 10 и отметвам приложение 7 към  чл. 4 т. 6.
45 дневния болничен пак с 10то приложение ли се подава, защото не виждам такава отметка?

ок
счетоводна пак 1 единица , а КД с 0 така ли?

 

Доставчика на услугата е вашата фирма и поне аз така разбрах ППЗДДС и указанието на НОИ.

Друг въпрос:
Фактура за покупка на нещо което може да има смесено ползване.
Можем точно да определим пропорцията.
Искам още при декларирането да ползваме частичен ДК.
В кои клетки следва да попълним фактурата?

Основа 1000 ДДС 200 общо 1200
искаме да ползваме да кажем 150 ДК, а не целия размер от 200 лв.
а: кл. 10 750 кл. 11 150
б: кл. 9 100 кл. 10 750 кл. 11 150

Как се осигурява ДУК, който има ТЕЛК?
Какъв код за осигуряване се попълва в Д1? 10 или 28
Какви осигуровки дължи? ПЪЛНИ или ЗО

БЕНИ категорично те подкрепям, но пътя за да стане това, което си напасила е малко по-дълъг.
Първо се свързваш с ЧСИ и му драскаш каква е ситуацията със служителя. Пишеш колко е брутната му заплата, пишеш колко му е нетната заплата. Да, на база на нетната заплата трябва да определиш колко следва да се удържа на лицето за да се превежда на ЧСИ.
НО ако нетната заплата е под 420 лв. нищо не би следвало да превеждаш на ЧСИ.
ЧСИ няма да се зарадва особено, за това бъди дипломатична.

Двадесет процента фейсбук.

Ще лъжа ще мажа, но данъчния кредит ще си го ползвам.
Ще удовлетворя данъчните и ще си измисля някаква норма на разпределение за ползването.
80:20

Калина аз съм за опция 2: 450 - 380 = 70 лв. по принцип трябва да е 150 лв. (1/3 от 450 лв.), но тълкувателното решение го ограничава до 70 лв.

На мен лично проблема ми е на друго място. Какво правим ако ЧСИто не е чувал за това решение? Точно това гледам първо да уточня, защото не искам да имам главоболия с ЧСИто.
В бланката вече ми се налага да попълвам всичко това, защото имам и служител с няколко запора и последващите ЧСИ трябва да знаят къде по веригата са те.

Ама ей вие да не тръгнете с това към ЧСИто? Аз това го пиша, когато вече имам устна договорка с ЧСИто по телефона и го пиша всичко да е на хартия.

Делфинче аз за такива цели дописвам текста от долу на тази бланка.

Сладури,

за кураж искам да попитам следното.
Фирма продава на училище компютър и съм длъжен да осчетоводя издадената фактура.
Виждам името на училището и в полето на ЕИК е попълнен 10 разреден номер с пет нули и пет цифри.
Къде мога да проверя валидността на този номер?
Не ме притеснява дължината или вида му, а по-скоро валидността. Клиента не е от най-изрядните и му проверявам всички номера по фактурите.

Без паника, не си единствен.
Сутринта ми изписа същият текст, след това пак, а като опитах следобед ми изписа нещо от рода да изчакам ако вече съм подал декларация.
Проверявам и да видя какво ми е приело ако е приело нещо. Все още единствен приет документ е декларацията от миналия месец.
Мисля че още не са си решили проблема с хакерските атаки и ще се чака да се подава в куцо време - след 5 да кажем.

1. Не виждам проблем да се фактурира по този начин.

2. Продажба на физически лица
а) фактура с ЕГН на мястото на ЕИК, ако са съгласни да го предоставят, контрагент ИМЕ и ФАМИЛИЯ
б) фактура без ЕГН, а на мястото на ЕИК 15 деветки, контрагент НАСЕЛЕНИЕ

Темата същата казуса една идея по-сложен.

ДЗЛ ЕС нерегистрирано по ДДС
продава услуга /рекламни услуги/ на
ДЗЛ БГ регистрирано по ДДС в БГ

Задължение на БГ
самоначисляваме ДДС с прот. по чл. 117

Tita+Контарев 1.2. Когато установена в България фирма (без постоянен обект извън нашата страна),
имаща регистрация по ЗДДС, получи рекламна услуга от данъчно задължено лице (юрд. или физ.),
което е установено извън България, услугата е с място на изпълнение на територията на страната ни.
За нея ще е налице обърнато данъчно задължение, съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и
българската фирма ще е длъжна да си самоначисли ДДС с протокол по чл. 117 от закона.
Без значение в такива случаи е обстоятелството дали чуждестранният доставчик е установен в друга
държава членка или в трета страна; важното е той да е данъчно задължено
(не и непременно регистрирано за целите на ДДС) лице.
Въпрос 1: това ще принуди ли ДЗЛ ЕС да се регистрира там?
Въпрос 2: кога/дали ще имаме право на ДК?

alfа един малко странен въпрос

Кой ще провери какво точно е станало?

Ако онези са си начислили ДДС, а колежката си спести протокола, всичко свършва до тук. Ако нямат данъчен номер трябва да декларират доставката като продажба на местно физическо лице.

Ако онези са си начислили ДДС, колежката издаде протокол и с това сигнализира на нашите данъчни, те сигнализират на другите данъчни, проверяват доставчика, той прави корекция и ....................едва тогава нещата заспиват. Ако не е нужно да прави корекция, колежката идава протокол по чл. 117/4.

Знам че имам 100 дявола в главата и те на добро не са ме научили, та за това задавам тоя въпрос.