Със този кредит може и някой път да се налага да се разплаща със доставчик
ТОВА проблемно ли е  ???
примерно ЕООД упълномощава фил. лице да получи дадена стока и да се заплати със неговата кредитна карта 
после при доставянето на стоката управителя дава парите от касата на упълномощеното лице и при падеж на вноска на кредитната карта упъл. лице погасява задължението си към банката

.

 

Благодаря Ви за отговора
изникна ми още едно питане дали има някаква особеност че лицето е собственик на ЕООД

Здравейте имам нужда от съвет
Физическо лице ще кандидатства за кредитна карта от банка за сума над 15000( до 50000)
интересувам се ако банката отпусне кредите ще трябва ли лицето да декларира този отпунат кредит

Благодаря Ви много за коментара

парите не са внесено те сами са ги прихванали по чл 169
сега може ли да се направи нещо

.

никой ли няма коментар 

здравейте прикачвам Ви едно прихващане от НАП
МОЛЯ за съвет дали е правилно това прихващане или трябва да се напиши някаква молба / възражение

Здравейте имам нужда от съвет как да процедирам при тази ситуация
Фирма по ДДС  има дог със. еконт  при получаване на стока еконта му издава фактура на фирмата до тук - ОК.   
сега собственика на фирмата си е поръчал за СЕБЕ си разни дрехи и т.н за тях също има издадена фактура на името на ФИРМАТА
НЕЗНАМ дали трябва да я кача тази фактура в ддс дневника за покупки или не
МОЛЯ за съвет как се процедира в такива ситуации

Здравейта имам нужда от малко разяснение кога се попъва кл. 71 в ДДС-справката
сега в колона 50 съм попълнил че за м о7, фирмата има да превейда 2000 лв ДДС  и също така и в колона 71

какво озн. ако  не попълне кл. 71 ???
моля за съвет

Благодаря Ви много за прикачения файл

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ОТГОВОРА

Благодаря Ви за отговора
Бихте ли прикачили една бланка за образец

Здрвейте ТРЯБВА ли да се прави доп. спор. за това че през 01,07,15 се е увеличила МРЗарплата 
или мога спокойно да начислявам в/у по-високия размер 380

БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО 

МОЛЯ Ви кажете ми каво да правя СЕГА как трябва да я осчетоводя 

Нали фактурата беше за стока? Аз бих дебитирала с-ка 304.

значи обикновена операция да пусна 304/4531//501   
нищо че е за 2014  ???

Предполагам не е за стоки!ние ги правим
122/401(501)
4531/401(501)
Давам го през 122 защото ако разходът беше отчетен в периода за който се отнася това щеше да промени и финансовия резултат

ако я приключа по тоя начин може ли в последствие да ме глобят