Ведомост изплатена рента в пари и удръжки

 След начисляване на сумата, която дължим на арендодателите във ведомостта , на част от тях сме направили удръжки тъй като имат да ни плащат за закупена от тях продукция и извършени услуги. За разходи от рента аз взимам 602/499 с начислената сума. След което намалявам начисленото с удръжките- например 499/ 701,4532 и останалата сума 499/501 я изплащаме в брой. В дневника за продажби като Протокол или друг документ да посоча извършената удръжка и следва ли да приложа някакъв документ за проверката по ДДС?  По аналогичен начин имаме и издължаване дължим ДК в Продукция, там как се процедира?

Благодаря за отговора. Само, че да уточня за тези удръжки. Те са продажба на продукция и услуги / не са рента в натура /, но вместо сумата да се внесе с приходен ордер сумата е удържана от ведомостта за наема, която дължим на наемодателите. Ние им изплащаме разликата която остава след удръжките. Затова става така сложно. За догодина съм решила да си и начислим полагаемото и те да си внесат с ПКО дължимото, но за тази година как да го оправя? Касиера пуска на РКО чистата сума за получаване . Аз взимам 602/499 с брутната сума и трябва да намаля по някакъв начин брутната с тези суми/удръжките/ , за да се равним с касиера. Затова реших така да направя 499/701,4532, но нямам ПКО за това и касов бон , какво да представя пред НАП като го отразя в Дневника за продажби???

МОЯ ГРЕШКА -РКО!