ДДС и износ

Издала съм фактура за износ на стока за страна извън Европейския съюз. Не съм начислила ДДС на основание чл.28 ЗДДС. Износът обаче се осъществява 2 месеца по-късно. Тоест аз нямам митническа декларация за износ до края на месеца следващ медеца на износа. Трябва да си начисля ДДС с протокол. Начислих ДДС-то и сега този протокол трябва да го въведа в Дневника за продажби. Какъв контрагент посочвам?

Благодаря, Константин. Точно това се чудя, дали като контрагент в дневника за ДДС да посоча собствената ни фирма или фирмата, на която съм издала фактурата за износ.
И още един въпрос ми изникна. Два месеца по-късно вече е извършен износа и имам митническа декларация. Сега трябва да анулирам протокола, с който съм си начислила ДДС. Опитвам се обаче да въведа в ДДС дневника същия протокол, но със знак минус. Програмата обаче ми изписва съобщение, че протокол с такъв номер вече е въведен и не ми разрешава да анулирам този протокол. Какво да правя сега?

а другия ти вариант е да пипнеш директно в txt-то