Протокол по чл 117 за получена фактура от швейцария

01.08.2018, 11:56 3560 10
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

01.08.2018, 11:56
Публикации: 166 / 0
Здравейте,получих фактура за спедиция от Швейцария за 120 швейцарски франка.Спедицията е във връзка с оформяне на документ Т1 за закупен камион от нас от Швейцария.Регистрирани сме по ддс.Тази фактура влиза в стойността на обмитяваната от нас стока.Въпросът ми е-протокола,който трябва да издам по чл 117 с 20 % ДДС ли трябва да е или с 0% /базирайки се на чл 36 а/?И кой член да цитирам като основание за приложената ставка на ддс? .Другото-във фактурата издадена към нас е изписано името на фирмата ни,адрес,но липсва нашия ДДС номер.Това проблем ли е според вас?
#1 | 01.08.2018, 12:24
Публикации: 9912 / 1699
#2 | 01.08.2018, 12:42
Публикации: 166 / 0
А проблем ли е,че не са вписали нашия ДДС номер във фактурата?На швейцарската фирма как да въведа ДДС номера в дневник покупки и продажби-с 15 девятки ли ?
#3 | 01.08.2018, 13:46
Публикации: 9912 / 1699
Не въвеждате фактурата, а издавате Протокол по чл.117 ал.1 т.1 . Протоколът е данъчен документ и него включвате в дневниците. Липсата на Вашия данъчен номер едва ли е фатална в случая , но все пак би било редно да фигурира .
#4 | 01.08.2018, 16:53
Публикации: 166 / 0
А в протокола техния Ддс номер с 15 девятки ли да го вкарам?
#5 | 01.08.2018, 16:55
Публикации: 9912 / 1699
А в протокола техния Ддс номер с 15 девятки ли да го вкарам?

Защо с девятки - не го знаете ли ?
#6 | 01.08.2018, 17:14
Публикации: 166 / 0
Знам го. Но като го вкарам с CH и цифрите и в дневниците отчита греше булстат на контрагент
#7 | 01.08.2018, 17:16
Публикации: 9912 / 1699
Знам го. Но като го вкарам с CH и цифрите и в дневниците отчита греше булстат на контрагент

Подайте въпреки това предупреждение - мисля системата ще Ви приеме ДДС-то. :smile1:
#8 | 01.08.2018, 18:18
Публикации: 149 / 40
Здравейте,

Съгласно Правилника за прилагане на ЗДДС:
Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на контрагента (получател)" съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.
Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Проверявате, дали случайно Вашият доставчик от Швейцария отговаря на условието да има регистрация по ЗДДС в България или да е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка и ако има - пишете данъчния му номер, ако няма - задължително 15 деветки.

Ако на документа има само швейцарски номер - остава да изясним дали Швейцария е  държава членка на ЕС, а може да пробвате и с простия подход - проверка на данъчния номер в ЕК.

Приятна вечер.
#9 | 01.08.2018, 18:43
Публикации: 9912 / 1699
... като го вкарам с CH...

Всъщност Ви е излишна проверката за това има ли фирмата друг номер в страна-членка или в БГ. Посочили са си СН - номера и след изчерпателното обяснение на колегата си попълвате девятките.
#10 | 01.08.2018, 20:19
Публикации: 166 / 0
Много ви благодаря за изчерпателните отговори! :good:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 30 000 членове