Колеги, Здравейте, тъй като за първи път се сблъсквам с "обща туристическа услуга " ще се радвам ако ми дадете някои разяснения. През месец октомври туристически обект /къщи за гости с категоризация / издава фактура за аванс с 9% ДДС за нощувки. През ноември месец се разбира, че на гостите им е предоставен транспорт и храна, за които дружеството е ползвало услугите на транспортна фирма и ресторант.  Храната и транспорта са на обща стойност 900 лв и на тази стойност трябва да се издаде фактура на клиента, а стойността  на фактурите от доставчиците са на стойност 500 лв. Сега аз трябва да обложа маржа 400 лв х 20% =  80 лв ДДС и издавам протокол, а стойността на самата фактура, която трябва да издам на клиента с ДДС ли трябва да бъде или без ДДС ?