Здравейте, бих искала да се включа в тази тема. Казуса е следния: Имаме утвърдена процедура в СФУК за двойния подпис,  която гласи:При поемането на задължение, подписите на директора и на счетоводителя се полагат върху писмен договор или друг документ по утвърдена от директора типова форма, която се номерира и датира.
съответно иаме бланки към месечното отчитане на разходите: " Контролен лист", "Искане за извършване на разход" и опис по регистър.
Но, Директорката е чула, че трябва да се подписваме на всяка една фактура и се е притеснила, че сме в нарушение. Опитах се да й обясня, че това, което правим е същото, но иска да се косултирам.
Моля за мението ви, как трябва да се посписват - " Одобрявам разхода" и т.н.