Аз я подавам, като ДО-104.17 ДДС- 20,83 и общо 125 лв. защото клиента толкова е платил и следователно това трябва да подам като инф-я в дневника.Не знам дали разсъждавам правилно.

Здравейте, въпроса е следния: Издадена е фактура с основа напр. 100 лв. ДДС 25 лв. и обща стойност 125.лв. В касовия апарат са рег. 125 лв. Клиента не може да бъде издирен за да му се издаде нова фактура и старата да се анулира. Според Вас как трябва да се отрази фактурата в дневник продажби? Благодаря предварително.

Здравейте, бих искала да помоля ако някой е "консервирал" активи да постне тук документите / протоколи, обосновки и т.н./ във връзка с това!!! Предварително благодаря на всички отзовали се.