Те искат да се издаде към Юридическо лице . Не съм сигурна дали самия родител има нещо общо с фирмата (получател на фактурата) или това за нас няма значение.

Здравейте,

Родител плаща от личната си сметка такса за зимно обучение на дете. Може ли фирмата получател на превода да издаде фактура към ЮЛ за този превод ?

Здравейте,

Нуждая се от помощ по следния казус:
Служител е работил по ТД в предприятие до 27.05 включително.
За периода 28.05 - 31.05 е сключва граждански договор на хонорар под МРЗ.
В декларацията , която е към договора е записал брутното си възнаграждение от бившия си работодател за май, но следва ли по ГД да се начисляват осигуровки тъй като вече не се води по ТД или при ГД гледаме дохода за месеца, в случая той има такъв.


Благодаря Ви! 

 :smile1:Много ви благодаря!!   

Здравейте,

Имаме сключени два граждански договора с лица през месец септември , но платени в месец октомври.
Предвид че се плащат в четвърто тримесечие трябва да попълнят декларация ако желаят да бъде удържан данъка и той се декларира в декл. По чл.55 за четвърто тримесечие.

Може ли да ме насочите дали вярно разсъждавам?

373.18 е ДДС-то върху основата 1865,82.
Основа 1865,82 + 20% ДДС 373,18 = обща сума 2239.00.
Вие регистрирани ли сте по ДДС?

Не , фирмата не е регистрирана по ддс

Не , фирмата не е регистрирана по ддс

Здравейте,

Може ли помощ за осчетоводяване на касов отчет ?
В месечния отчет е показан оборот Б 2239,00 лв и на отделен ред ддс Б 373,18 лв

При осчетоводяване в счетоводната програма се взима запис 411 / гр.70 със сумата от оборот Б в случая 2239 лв ? 

Здравейте,

Как процедирате при плащане на заплати в брой ?
Може ли служителя само да се разпише на фиша на поле ,,получил сумата” или трябва задължително да има и разходен касов ордер ?

Здравейте,

Проведено е обучение на деца за периода 06-10.02.2023 г. Фактурата е издадена с дата 13.02 .2023 . Броя дните така 5 дни - от 07.02 до 11.02 (това е събота ) т.е първата дата е 13.02 .

Здравейте,

Имаме назначен служител с 50% телк. Т.е месечната данъчна основа я намаляваме с 660 лв според чл. 18, ал. 2 от зддфл.

Много ви благодаря за изчерпателния отговор. Точно това ме притесняваше дали ще е проблем дублирането

Здравейте,

Служител е назначен на договор по чл.114 , а от утре 01.02 ще бъде на постоянен тд по чл. 67, ал.1 . Мога ли утре първо да прекратя трудовото правоотношение по чл.114 и веднага след това да пусна справка в НАП за новия договор, считано от утре. Има ли значение в колко часа ще го пуснем и т.н ? Как се процедира в такава ситуация ?

Здравейте,

Фирма закупува резервни части за машина от Испанска фирма.
В основанието на фактурата е записано ,,Вътрешнообщностна доставка , освободена от ДДС съгл. чл. 21 -1 "
Според мен завеждайки си фактурата аз трябва да добавя и входящ и изходящ протокол за ВОП. Като и в двата протокола трябва да начисля ддс в размер на 31.55 лв(толкова е в моя случай) и съответно да влязат в дневниците за покупка и продажба.
Правилно ли разсъждавам ?

Здравейте,

Клиент плаща по банков път на 22.12.2022 г. Фактурата за плащането е издадена на 30.12.2022 г.
Крайния срок за издаване на фактура всъщност не трябва ли да бъде 29.12.2022 г предвид почивните дни ?

Здравейте, фирма която не е ригстрирана по ддс се очаква да достигне оборота от 50000 лв през ноември. В такъв случай следва ли да се регистрира по ддс или приемаме че прага за регистрация е 100000 лв съгласно чл. 96, ал.1 от зддс ? Тъй като в ДВ , в заключителната разпоредба пише , че влиза в сила не преди 01.01.2023 г

Здравейте, поради отлагане на фактури за покупка за ползване на данъчния кредит в следващ период е отложено и Кредитно известие от декември. Стойността на ддс е 1100 лв. Ще включа кредитното в дневника за покупки за март заедно с останалите фактури, включително и тази към която е издадено. Какви санкции да очаквам ?

Зависи какво е изгубено. Може да са документи. Бих ползвала 442

Здравейте, фирма с която работим има собствен софтуер зя издаване на фактури. В края на месеца ние ги качваме в нашата програма и ги пускаме в нап. При проверка установявам следните разлики :
04.2021 фактурата е издадена от тях с дан.основа 1466.87и ддс 293.38, а ние сме я подали с дан осн. 1466.87 и ддс 293.37 . Разликата идва от закръгляния в програмите.

06.202 фактуря издадена от тях с дан основа 2588.60 , ддс 517.73. А при нас е качена с данп.основа 2588.61 и ддс 517.73 . Пак идва от обръщане на сумите в евро/лев

Клиента получава техните фактури, а не нашите. В такъв случай да подам ли корекция на тези 2 фактури или няма смисъл ?

В този сайт има НСС - те в общи линии ти казват всичко. Отделно пак тук има и един списък със срокове в който пак пише за какво да се проверява. Към ЗКПО също наблегни.

Благодаря Ви !