Искам да възобновя дискусията по тази тема. От този месец спедицията от Швеция започна да издава Self-Bill CREDITNOTE и за пътните такси които плащат от името на нашата транспортна фирма,  в която Self-Bill CREDITNOTE фигурират на отделен ред Пътните такси платени за наша сметка и на друг ред комисионната за извършеното плащане. Примерно на първи ред платени 100 евро пътни такси и на втори ред 1 евро комисионни. Пред това издаваха документ по който пускахме протокол по чл. 117 за тази такса и осчетоводявахме пътните такси без да ги включваме в дневника по чл. 117 въпреки, че са в един документ. Въпросът ми е след като имаме издадена редовна Self-Bill CREDITNOTE следва ли да я отразим като Кредитно известие издадено от нас без да издаваме Протокол по чл. 117 на база процедурата по самофактуриране или да бъде отразено като Invoice от спедитора в Швеция?!?

Добре де до тук съм съгласен, но нали сме длъжни да декларираме кредитните известия в случай кредит нотата защото сме получили документ от регистрирано лице. Това първо.
И второ. До преди месец работихме за друга спедиция с която работихме по системата за самофактуриране те ни изпращаха self-bill invoice с които те сами си начисляват сумите които ни дължат, а ние тук ги приемаме със специална процедура по приемане и си издаваме наш документ на същата стойност в приход. (411/702)
Та въпросът ми е тази Credit note от нашия контрагент в случая трябва ли да бъде осчетоводена и съответно издаден протокол по чл. 117 или искате да кажете че я смятаме за неданъчен документ и не го декларирам в дневниците.
Това е въпросът който ме обърква и озадачава. Защото двете лица в случая са регистрирани и има издаден редовен документ кредит нота която при всички правила следва да бъде декларирана с протокол по чл.117.

Здравейте, тъй като и аз съм в същото положение както Вас искам да изкоментираме същия казус, та дано стигнем до решение.

Имаме издадена Кредит нота от фирма в Швеция на която ние сме извършили транспортна услуга.
Нормалното записване на кредит нота е:
602/401 със знак минус (нали така)
но в случая става въпрос за приход от транспортна услуга за нашето дружество, а нормалната счетоводна операция за приход от услуга е
411/702
И сега въпросът е, как аджаба да осчетоводим правилно тази операция по приход, фактурирана ни от отсрещната страна с кредит нота?!?
Нещата се усложняват и от факта че в случая на тази Кредит нота нашето дружество е получател, а издател е шведската фирма.