Здравейте !
Имам проблем с начисляването и плащането на приходни фактури. По-скоро с осчетоводяването на плащането по тях.
Ние сме предприятие - ООД, което изнася продукция извън страната. Съответно при плащане клиентите приспадат от цената на стоката стойността на банковите разноски, и те остават за наша сметка. Въпросът ми е как мога правилно да осчетоводя плащането, при положение, че ми е платено по-млако от стойността на фактурата.
Примерно имам ф/ра на ст/ст 150 лв., но клиента плаща само 125, а останалите 25 са банкови разноски.
411/70* - 150 до тук добре, но как да закрия плащането, за да не ми висят салда ?
Благодаря предварително за отговорите !
Успешен ден на всички !
