Върнати суми от единната сметка

не ми стигат моите каши ами и нападжийските ми се натресоха измислиха,че имам надвнесени някакви суми по единната им сметка и тези суми ги върнаха на дружеството ,дефакто те не ги върнаха ами за два месеца си прихванаха доо  и авансов данък и сега се чудя какви записвания да направя .
по моите салда няма никакви надвнесени но .

Чакай сега - не са върнали пари в банковата ви сметка, а само са изчистили задълженията ви в НАП? Ако да - тогава какви записвания да правите?

а ми сега ми стоят като не внесени авансовия  и доото за два месеца . сумите са начислени а няма плащания защото са покрити от надвнесените суми .
 да може и да има грешки в д6 но от нап върнаха тези суми и вече са използвани .

Проверете си подаваните декларации обр.6 и други, ако имате такива да не стане да имате нещо некоректно подадено и после да връщате пари с лихви. Без анализ не следва да се ползват тези суми.

То си е проблем - нямате по счетоводни салда нищо надвнесено, а сте платили по-малко за задължения и имате едни пари "дадени " ей така.......Сигурно след ползването на тези пари имате неплатени счетоводно суми за осигуровки ? Имате кредитни салда по тези сметки ?

не

парите след закриване на единната сметка стоят по данъчната сметка на дружеството ,възниква задължение за 8 м дружеството не внася а се покрива от тази сума ..по ясно не мога да го обясня

Ясно. Да подкрепя delphine, направете си проучване из папките какво сте подавали, какво сте плащали, засечето го в една таблица... дали пък няма нещо платено не от сметката на фирмата (а например от шефа) и т.н.
Иначе, аз не се водя по сметката на НАП, гледам моите сметки да са правилно начислени и внесени, но пък аз се отчитам нагоре по йерархията и такива начислени, но неплатени суми не мога да допускам в оборотката. Нямам задължения в справката на НАП, но имам червения текст, който засега съм оставил така.

Ако въпросът е "какви записвания да направя" (по счетоводните сметки) - за момента не бих правил никакви, поне докато си проверя от къде идват разликите.

е ми аз през цялото време това питам как да закрия тези кредитни салда ,които са възникнали при начисляване на осигуровки и авансов данък  през 8 и 9 м а няма плащане