Помощ

По погрешка съм издала две фактури с един и същ номер .Едната е с дата 01.04 и е ВОД , а другата е с дата 03,04 - нормална.Едва сега видях грешката си и не знам какво да правя.Помогнете.

Анулирайте тази с дата 03.04 и издайте с новият номер, свържете се с контрагента, все пак отчетниат период е през май.

Така и направих.Добре че не я бяха получили и платили.Благодря.

И каква щеше да е драмата, ако бяха платили? Нямаше да можете да напишете писмо, че приемате плащането за погасяване на фактурата с верния номер или Ви е страх, че ще трябва да се обяснявате с данъчните при ревизия?