Здравейте! Имаме следния случай. Фирма издава фактура за определена стойност, поради договореност фактурата се корегира в текущия ден и се предава на клиента, но при осчетоводяването по погрешка се отчита грешната фактура. Тоест следва, че сумите за осчетоводяване в двата дневника на клиента и доставчика са различни. Може ли да се пусне протокол за анулиране на фактура?