Здравейте, имаме издаден протокол, след проверка на фирма, като имаме издадени ПОкани по чл.103 от ДОПК за подаване на нови ГДД по чл.92 от ДОПК за периода 2012-2016 г., във връзка с това, че не ни признават разходи за гориво и експлоатационни разходи на автомобил в размер на 20% . Следва да посочим размера на непризнатия разход в графа на Разходи, несвързани с дейността. Също така следва върху размера на тези непризнати разходи, да внесем съответния размер на ДДС. Необходимо е в м.11 да съставя протокол и да го включа в СД по ДДС.
Въпросът ми е, как технически да се случи това? Какво счетоводно записване трябва да се направи- Кредит с-ка 4532 на Дебит коя сметка? Благодаря предварително!