т.е вие въз основа на този инвойс трябва да си отчетете приход, но малко ми е странно, защото цялата информация е подробна и ок, но за декларирате по дневниците отделните суми , това би било достатъчно за приходите ,но за разходите не съм сигурна, сигурно е ок.
приход за вас е двете суми без ддс, което те са патили/посочвате сумата в дневник продажби кл18/чл69..../
разход-банковите такси , най вероятно 629/401, не посочвате в дневник,
разход-тяхната комисионна, може би за тази сума си правите протокол по чл117и /82/2/ / и ги посочвате в двата дневника . Осчетоводявате фактурата ,без да минавате през дневниците, само със сумата на комисионната и банковите такси , но с една и съща фактура ще признавате и приход и разход, това ме озадачава, но може би такава е практиката.
и последно те ще направят превод към вас, на основание отново на тази фактура...
според мен контировките ще изглеждат така
411/703-със сумата ,без ддс,4539МОСС/с ддс по фактурата ,внесено/
4539/401-за внесеното ддс
629/401-за банковите такси
602/401-за комисионната
прихващане 401/411/с трите суми ддс, б такси, комисион/
и когато получите сумата 503/411
нещо такова