Протокол за корекция

        Здравейте, за м.април е необходимо да се направи корекция на две фактури, които са издадени на грешен получател, те са от м. март , едната е в брой , другата по банка.
Какъв е реда, ако вие го имате в практиката за корекция от страна на продавача?
При нас са върнати оригиналите на двата документа.
Благодаря Ви!

Благодаря, всъщност корекцията не касае самата стойност на ддс, а само се променя получателия на стоката, тъй като имаме контрагенти с близки имена и всъщност промятата е на Булстата.
При клиента е верният оригинал, а грешният са ни го върнали сега в април  и те ще го осчетоводят при тях в април, а при нас е осчетоводено в м.март.
Нужно ли е да е с протокол или може само да посочим самата фактура с - на грешният контрагент и с + на верният?

Добре, благодаря ВИ!