Имам питане ,относно фин заем между две фирми регистрирани по ДДС!
По договор е уговорен срокът и размера на лихвата по заема!
Фирма 1 - получател на финансовият заем ,се явява и доставчик на фирма 2 / заемодател/
Към днешна дата е съставен протокол за прихващане между тях, като са описани всички неплатени от Фирма 2 фактури !
С този протокол обаче не се покрива изцяло вземането от фирма 2 - заемодателят
фИРМА 1 - ДЛЪЖНИКът има налична стока ,която по себестойност на склада покрива задължението!
Въпроси :
* може ли остатъкът от задължението да бъде изчистено със стока по опис и приемо предавателен протокол / вместо пари ?
* следва ли фирмата да издава фактура ?