Приспадане на данъчна загуба

Добър вечер , тази година фирмата е на печалба в 600лв. по оборотна ведомост имам печалба 600лв и дължим данък 60лв. Сега в данъчната декларация попълвам Счетоводна печалба 600лв и посочвам за приспадане данъчната загуба по миналата година за 450лв. и се получава в декларацията Данъчна печалба 150лв и дължим данък 15 лв.

Проблемът е ,че ми се получава разлика между дължимия данък по оборотна ведомост и дължимия данък по ГДД който подлежи за плащане  и като го платя ще ми остане разлика. Взема ли се някаква допълнителна операция или ? Благодаря Ви