Сгрешен ддс номер

Доставчик се е пререгистрирал от ЕАД на ЕООД.През м.февруари в дневника на покупките са въведени  2 фактури и 1 кр.известие погрешно  на ЕАД вместо на ЕООД-то .През този месец фактурите ще бъдат посочени с "минус" и "плюс" съответно ЕАД и ЕООД .Кредитното известие ,което е въведено  със знак минус на грешната партида,как да се посочи сега в дневника за да бъде изправено.Правилно ли е
със знак плюс на сгрешената и съответно минус на правилната