Върната стока от клиент

Здравейте колеги,

може ли да ми помогнете с едно леко мое объркване.
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме си касов бон.
В конкретен случай, клиента си е платил в брой, в последствие се отказва от стоката.
Връща ни я заедно с касовия бон.
Ние му връщаме парите по банка. - Сега понеже аз за върнатите пари по банка си правя един протокол, с който осчетоводявам върнати стоки.
411/702 - сторно.
Се чудя какво правя с касовата бележка, издавам си сторно, но не го отразявам в намаление на свободния ми оборот, защото вече съм го намалил с протокола?
Нали така, че нещо май се обърках.

Да като операции са почти същите.
Но чуденето ми е за самата касова бележка, аз трябва да и напиша сторно, но това сторно не го отразявам никъде, защото съм издал протокол с минус за върнатите пари, който протокол съм си закрил в превода по банка.
Ето го процеса при мен.
1. Продажба
411/702
499/411 - наложен платеж
503/499 - влезнали пари от наложен платеж
2. Върната стока и върнати пари по банка.
411/702 - сторно с протокол
411/503 - върната сума с плюс.

Ще си напишете сторно бележката и тя не намира действително отражение никъде, защото парите са върнати по банка, а върнатата стока е отразена / не знам защо не с КИ / с протокола, който сте издали. Ако парите бяха върнати в брой тогава щяхте да вземете операцията Дт 411 / Кт 501 .

Здравейте,

тъй като става въпрос за физическо лице, което не е изискало документ, съм издал протокол, той е обобщаваш протокол за всички върнати стоки към физически лица, за които няма издадено КИ.
Благодаря много