Грешна сума в дневника за продажбите

Извинете че се намесвам тук, но не можах да създам нова тема.Та как бихте осчетоводили следната ф-ра:
1.Нощувки - 1895,96 лв.
2.Аванс        -1412,84 лв.
3.Тур.данък -21,46 лв.
4.Стойност на сделката - 504,59
5.ДДС - 9% - 45,41 ЛВ.
6.Сума за плащане - 550 лв.
при положение че няма платен аванс нито ф-ра за аванс.Платени са само 550 лв.Видяла съм се в чудо.

Просто няма аванс.Освен тия 550 лв.нищо друго не е плащано.Откъде рециопционистката го измисли не знам.Сигурно взе аванса от някой друг клиент.Мислех си за статиите 609/498,498/501,498/401,401/501но тогава ще е документ с невярно съдържание .А според издадената ф-ра е настъпило събитие.Та това ме обърква.

Доставчикът е хотел.Бяхме една голяма група при което организаторът плати аванс и си  получи  ф-ра за аванса,а в последствие и за стаите,които ползва.И аз поисках ф-ра за  сума 550 лв.,защото това ползвахме/ 3 стаи/.И ето какво ми издадоха.Според ф-рата сделката е при мен,без да е така.Свързах се със счетоводството им и ми казаха да се оправяме помежду нас.Не знам как би станало.А наистина това беше среща с търг.представители, т.е  е предст.разход.По едно време се замислих да осчетоводя само тия 550 лв.Но как ще се обоснова пред НАП при една проверка?И ако не решим въпроса май ще унищожа ф-рата, което не е решение разбира се,но много ми писна от глупавата ситуация в която ме вкара едно момиче на рецепцията.Дълго стана.

Ами оказа се че нищо не е издадено правилно.И ще искаме анулиране на фактурите и издаване на нови и при двете страни.Благодаря.