Здравейте! ЕООД поема задължението на ЕАД към доставчик на услуги. За съответната услуга доставчика на услуги издава фактура на ЕАД-то за 500+100 лв. ДДС. По тази фактура ЕООД-то плаща на доставчика на услуги от банковата си сметка 600 лв. ЕООД - то от своя страна, издава фактура на ЕАД-то за 500 + 100 лв. ДДС. ЕАД плаща 600 лв. на ЕООД. ЕООД- то и доставчика си получават парите, но как се осчетоводяват операциите при ЕООД-то и ЕАД-то?
Направени са следните контировки:
ЕООД
1. 401(ЕАД)/ 600 лв.
703 - 500 лв.
4532 - 100 лв.
2. 499 (доставчик) / 503 - 600 лв.
3. 503 / 401 (ЕАД) - 600 лв.
4. ?/ 499 - 600 лв.
ЕАД
1. 602 - 500 лв.
4531-100 лв.
/401(ЕООД) - 600 лв.
2. 602 - 500 лв.
4531-100 лв.
/401(доставчик) - 600 лв.
3. 401 (ЕООД)/ 503 - 600 лв.
4. 401 (доставчик) / ? - 600 лв.