Префактуриране

Здравейте,

Имам фактура за префактуриране на наем, куриерски услуги и покупка на лаптоп.
Самата фактура я заведох Клиент / 498.

След това започвам да си осчетоводявам самите фактури. Например за наема
498/ доставчик и т.н, но стигам до лаптопа.

Него трябва да го заведа 208 / доставчик, но така ми остава салдо по 498 , въпроса ми е как да приключа салдото на 498 ?

Не разбрах, вие купувате или продавате (понеже ползвате сметка клиент).
За да заприхождавате предполагам вие купувате, така, че няма нужда от 498 ами направо - дебит разход, актив, ддс/кредит доставчик.

тогава салдото на 498 приключете, като отпишете лаптопа - където сте го завели.