Как е правилно

Фирмата ни изпраща стока по куриер до наш клиент, който казва че ще плати с наложен падеж.Аз издавам ф-ра , чукам касов бон на стойност 1800 лв., изпращаме стоката и той се отказва.Тъй като не съм имала никога досега такъв случай за да съм сигурна че ще постъпя както трябва питам тук.
Смятам да анулирам ф-рата защото тя е със стоката,която ще си върна и да издам сторно касов бон от КА.Така ли е или трябва още нещо?

Но клиента няма да я има тая фактура, защото тя е в кашона със стоката и ще се върне при мен.
Към какво да издавам кредитно известие?

Много благодаря.