Здравейте. През м.10 фирмата е издала фактура към клиент и фактурата е осчетоводена и подадена в ДДС дневника за м.10
Преди няколко дни ми носят същата фактура, която е коригирана , защото клиента е сгрешен по наша вина (колегата е пуснал фактура на друга фирма). От въпросната фиса върнали фактурата в началото на м.11, когато са видели грешката и той през програмата е сменил само името на фирмата и съответно ЕИК, сумата и стоката не се променят. При мен обаче фактурата пристига началото на м.12
Как процедирате При такъв случай?
Знам, че трябва да уведомя писмено НАП, но си мисля, мога ли да вкарам грешната фактура със знак "-" в м.12 и вярната със знак "+" без да уведомявам НАП? Сумата е около 300лв
И сторното като протокол или като фактура да го въведа в дневника?
Благодаря предварително!