Приход от услуги

Здравете, фирма с дейност консултантски услуги, има сключен договор с  клиент в който се договарят разходите за нощувки и път направени във връзка с изпълнението на този договор да са за сметка на клиента, така че нашата фирма префактурира командирочъните си към тях на отделен ред във фактурата за услуга с основание /разходи за път и нощувки/. Разходите ги осчетоводявам през 609, а пък префактурираните суми през 703, като приход от услуга, а не през 709, защото те реално завишават стойността на услугата и са част от нея, според вас коректно ли е?

Задайте си по-ясно въпроса, че ми звучи не съвсем разбираемо.

Според мен това е по-скоро разчет, отколкото приход/разход.

Това си е според мене в цената на услугата. Дори не знам защо отделно договаряте командировки вместо да  калкулирате една цена, в която да  включите всички разходи.

Тъй като гледам Чл. 5. (1) от Наредбата за командировки в страната е тъкмо по вашия случай:

Чл. 5. (1) По изключение може да бъде командирован работник или служител от друго предприятие само при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. В тези случаи изплащането на командировъчните пари е за сметка на командироващия, ако не е уговорено друго.

Тоест, клиентът ви командирова вашия служител и му плаща командировките. И проблемите отпадат

Благодаря на всички за отделеното време и за съдействието. Варианта с разчета ми хареса. Мин. година колежката го е осчетоводила, като разход и приход, но с разчет май е по-чисто.
Хубава вечер!

Пак се размислих ! Но може би и двата подхода са верни, в крайна сметка резултат е един и същ. Просто трябва да приема един подход и да го следвам.