Данъци по чл. 201/ЗКПО през 12/2012. Част от тях са платени през 12/2012

Вече тотално се обърках. Начислила съм данъци по чл. 201/ЗКПО през 12/2012. Част от тях са платени през 12/2012, други не са, ще се плащат тази година.
Не съм подала декларации, обърках се вече каква да подавам.
Моля помогнете!
И още нещо. На декл. по чл. 201 в указанията за попълване беше пояснено, в кои случаи не се подава:
Декларацията не се подава от лица, които:
......са внесли данъка в бюджета, но не са го удържали от дохода на съответния получател.

С промените това не е уточнено. Спорде вас как да постъпя в случай, че не сме удържали данъка от получателя на дохода(чужд.юридич.лица) , внесли сме го в бюджета за наша сметка?