Много моля за помощ!
Фирмата ни, регистрирана по ДДС, прекратява договор за наем с наемодател, регистриран по ДДС. Уговорката ни е фактурирания на 04.04.2013 нас ток да приспаднем от платения някога депозит (документиран тогава с разписка).
Токът обаче е на една фактура с наем за предходния месец, който сме платили с ДДС. За приспадането предстои да подпишем протокол.
Въпросът ми към вас е следния:
Издадената към нас данъчна фактура от наемодателят за (подлежащия на приспадане) ток и платения наем, как да впиша в Дневниците за покупки, след като реално тока и ДДС-то върху него няма да плащам, а ще прихващам.
Много ми е оплетен този въпрос с прихващане на вземане и задължения.