Фактура касова отчетност

Имам фактура от доставчик,регистриран по режима за касова отчетност.
Как да включа фактурата в дневниците:
-код 11 за фактурата, цялата стойност на фактурата в колона 9 ли ще посоча? И какво да посоча в колона 8а ?
Благодаря за съдействието.

да,кода е 11. стойността в 9 колона ли ще е ?
в колона 8а има падащо меню със следните възможности:-01-добавки по част 1 ,прил 2 от ЗДДС
                                                                                          02-добавки по част 1,прил 2 от ЗДДС
там ще попълваме,когато сложим протокола в ДДС-то ли?

Здравейте!
Имам нужда от вашата помощ.
Получаваме фактура от доставчик, регистриран по касова отчетност. Ние не сме.
Получихме фактура № 300 / 10.02.2023, ДО 500 лв, ДДС 100 лв, обща сума 600 лв.
Платена изцяло на 20.02.2023.
Получихме протокол № 300 / 20.02.2023 за цялата сума.

1.   Как е правилно да отразя фактурата в дневник покупки?  При въвеждане на фактурата в дневника, колони 10 и 11 попълнени ли са или празни?
А) Вид на документа 11, №0000000300 от 10.02.2023…... колона 10: 500 лв , колона 11: 100 лв
Или
Б) Вид на документа 11, №0000000300 от 10.02.2023…... колона 10: празно , колона 11: празно

2.   Как е правилно да отразя протокола в дневник покупки?
А) Вид на документа 91, №0000000300 от 10.02.2023…... колона 10: 500 лв, колона 11: 100 лв
Или
Б) Вид на документа 91, №0000000300 от 20.02.2023…... колона 10: 500 лв, колона 11: 100 лв

Софтуерът ми залага на варианти 1А и 2А. Спазено е условието данъкът по фактурата да не участва при определяне на резултата за ДДС за месеца.

Нещо обаче не ми харесва. Смятам, че верните отговори са 1Б и 2Б. В момента в дневник покупки имам два идентични реда, които се различават единствено по кода: 11 и 91....

Благодаря!