Отговарям на PS Stafanova, а все се надявам и на мен да ми отговори някой.

Предполагам, че брутната заплата без ТС е 527,90 лв.
527,90/21 (РД за декември) = 25,14 лв.
25.14 * 20 = 502,80
502,76*2% (ТС) = 10.06
502,76+10,06=512,82

25,14*2%=25,64
25,64*70%=17,95 (70 % от работодателя за 1 ден в декември). Те са необлагаеми.
Осигуровките са върху 512,82+17,95=530,77
От 512,82 лв. вадиш личните осигуровки и начисляваш данък.

В януари имаш 2 дни болничен от работодателя 17.95*2=35,90 лв.
На работа е 2 дни 527,90/21=25,14*2 дни=50,28*2%=51,28
51,28+35,9=87,18 това е сумата върху, която се изчисляват осигуровки.
От 50,28 вадиш личните осигуровки и начисляваш данък.

Имаш и допълнително ЗО от работодателя за януари - 460/21*17=372,38*4,8%=17,87 лв.

ЧНГ! Здрава и успешна 2017!
Колеги имам следния проблем: Служител, назначен на ТД по чл. 114 от КТ на 03.11.2016 за месец декември, работи 6 дни в по два часа. Взима примерно 20 лв. на час, т.е. 240 лв. за тези 12 часа. Носи ми болничен за 3 дни, като само един от тях е работен при нас. Как да изчисля среднодневното възнаграждение за месеца, от който да изчисля единия ден болничен от работодателя. И изобщо правилно ли разсъждавам, че само един ден ще трябва да му платя болничен.
А също така иска и два дни ПГО. По мой изчисления той няма право на отпуск, но дали не бъркам?

Ох отдъхнах си, толкова са човечни законотворците! 

Съгласно чл. 9, ал. 4, т. 5 от ЗДДС, когато безвъзмездното предоставяне на ползване за лични нужди на стоки, включени в стопанските активи, за които е упражнено право на данъчен кредит, е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила, не е налице доставка на услуга по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Такива биха били например случаите, при които при спешна нужда се превозва до лечебно заведение член на персонала или член на семейството на собственик, управител или персонал или трето лице, или когато при природно бедствие се налага превозването на членове на персонала или трети лица с оглед спасяване на човешки живот или здраве или се извършат от данъчно задълженото лице действия за предотвратяване негативните последици от същото.

Много, много благодаря!

Да там се посочва частта от неразпределяемите разходи, но въпроса ми е дали трябва да са включени в "Общо разходи" в данъчната декларация?
Благодаря все пак 

Неразпределяеми разходи са тези, които не могат да се причислят към конкретната дейност, а са и за стопанската и за нестопанската дейност. Например разходите за офис. Аз ги водя в отделна сметка и затова незнам в ГДД как да ги посоча. Вие как го правите?

Здравейте колеги,

При попълване на приходите и разходите от стопанска дейност в ГДД, трябва ли в тях да е включена частта от неразпределяемите разходи или се посочва чисто само приходите и разходите от стопанска дейнсот и после се прави преобразуване съгласно чл. 30, ал. 1 и 2 от ЗКПО?

Колеги, моля ви за помощ. Доста неща изчетох и вече е тотална каша в главата ми.
Доколкото установих, трябва да разделя прихода, нищо че в самия договор няма такова разделение. Но то ще е пак само по мое усмотрение и мой изчисляния.
Вие как го правите?

Здравейте колеги,

ЮЛНЦ в обществено полезна дейност има отпуснат грант, с условие средствата да бъдат изразходвани по даден проект. Но този проект включва както стопанска, така и нестопанска дейност. Та питането ми е: трябва ли да изчисля каква част от тези средства са за стопанската дейност и съответно да ги покажа в ОПР за стоп. дейност като приходи?

Работя с Бизнес Навигатор.

Може би, аз не се изразявам пправилно.

Осчетоводяването на правото на ДК за активите, посочени в описа при регистрацията е
45311 / 709.

Но сега като се замисля, мойте разсъждения са обременени и с котировките, които прави програмния продукт, който ползвам, а той автоматично осчетоводява описа на наличните активи по този начин.

Ако в един обикновен случай осчетоводяването е следното:
20 / 401
401 / 50

Подаден опис след регистрация по ДДС
4531 / 709,

то тук няма проблеми.
Но с този аванс ...

Може би трябва ръчно да си поправя нещата по начина по който вие казвате, или и мойте разсъждения са също логични ..., че мога да включа ДДС-то в стойността на стоката 304 / 402. И така да си закрия аванса.
Ох, а имам проверка за въстановяване на ДДС-то ...

Много благодаря за отговора 

И аз си го мислех този вариант, но тоагва се чудех какво става със 709. Там не показвам прихода от ДДС-то. Попринцип в един нормален случай, осчетоводяването е 4531 / 709.

А и аз съм подала вече в дневника, описа на наличните активи, където съм посочила ДДС 4000 лв.

Самата фактура изобщо мога ли да я включа във дневника, като е с дата преди регистрацията?

Продължавайки да дерзая върху проблема си, измислих нещо такова:

402 / 401     24 000 лв.
401 / 503     24 000 лв.

Регистрация по ДДС
45311 / 709    4 000 лв.

Получаване на ф-ра за доплащането
304              50 000 лв.
402             -20 000 лв.
4531              6 000 лв.
         / 401   36 000 лв.
401 / 501     36 000 лв.

и от тук 304 / 402   4000 лв.
така изчиствам във 402 салдото, но дали мога да взема такава операция?

Колеги, моля за помощ!
Какви са счетоводните записвания във следния случай: Имам получен аванс от доставчик примерно  за 24000 лв. Регистрираме се по ДДС и подавам опис на наличните активи преди регистрация, в който опис включвам ДДС-то по аванса - 4000 лв.  След, което си получаваме фактурата за доплащането, от което аванса се изважда.
Нещо се обърквам с осчетоводяването на ДДС-то.
Предварително благодаря на отзовалите се!