ФЛ и ЗДДС

Здравейте тъй като този месец ще правя за първи път това упражнение,бихте ли погледнали ,дали е вярно.ФЛ е регистрирано по ДДС.Получава сума по ГД по банкова сметка-5000лв.Осигурява се на макс по ТД-т.е не му се удържат осигуровки ,а само данък.Тъй като от фирмата възложител не са му представили СИС,а аз трябва да му издам фактурата  ,ето какво правя-Използвайки калкулатора за ГД получих,че Брутната сума по ГД би трябвало да е 5405.41лв.Следователно ДО по ЗДДС е 4504.51,а ДДС-то 900.90лв.
Това ще е само за този месец и вече нищо няма да правя без да ми се представят СИС,но сега обстоятелствата са такива,че лицето е чужбина и само ми изпрати данните от банковата сметка.
Имате ли мнение по въпроса?

Благодаря много.Според ФЛ,преведената сума е "чиста",т.е след удържане на данък.Да ви кажа много трудно се работи с хора,които са на "позиция" и си мислят,че всичко им е ясно и са много заети ...и не трябва да бъдат безпокоени за глупости.Просто аз съм тази,която трябва да се сеща,кое как е направено,а не да го карам той да пита и да си иска документи.

Извинявайте,че се връщам пак към този въпрос.Чакам да ми донесат документите за получена сума по ГД от ФЛ,регистрирано по ДДС и се замислих за фактурата,която трябва да издам.Миналия месец не се замислих изобщо за това,но сега започнах да се чудя.Та чуденката е,дали трябва във фактурата да впиша и удържания данък-та сумата по фактурата да е точно толкова ,колкото е получил по банкова сметка?Някакъв съвет.