:hmmm:Здравейте! Имам затруднение относно следния казус:
ЮЛНЦ командирова главен художествен ръководител и секретар за участие във Фолклорен фестивал като се ползва личния автомобил на ръководителя за да отидат до там. Необходимите документи за осчетоводяването на командировката са следните:
- Заповед за командировка в страната- като в нея е упомената задачата за командировка, с какъв вид превозно средство - лек автомобил, марка и вида на горивото. Командировката е с право на пътни и квартирни.
- Фактура за зареденото гориво - 80,00лв
- Фактура за нощувката от 14,10 до 16,10,2016г на стоиност 160,00лв
Общата стойност на гориво и нощувка е 240,00лв. Тази стоиност се дели на 2 / двама командировани / по 120лв на командирован. С РКО се изплаща 120лв на единия и 120лв на другия.
Счетоводно се записва: 609 / 501 120лв за единия и същото за другия
Въпросите са ми следните: До тук има ли нещо което не е направено правилно? Относно горивото трябва ли пътен лист след като има фактура?
До момента не съм имала командировка с личен автомобил и затова ако има грешки моля поправете ме.