Здравейте!
Моля, за идея за правилното отчитане на следния казус:
Имаме приходи от продажба на стоки по фактури осчетоводени 411/702. В тези фактури на отделен ред е обозначена куриерска услуга, която трябва да отиде в с-ка 703.
Имам сбора на всички куриерски услуги, трябва ми идея за правилното прехвърляне на въпросната сума от 702 в 703
