Здравейте, моля за помощ относно следният въпрос.
Правим поръчки за щори и ни издават проформа фактура за аванс 100 % да кажем 132 лв. Ние плащаме, и при доставката на щорите получаваме фактура със задължение 00,00 лв - тоест в основание обща сума на поръчката, платен аванс и задължение 00,00 лв.
Как обаче да си осчетоводя аз тази фактура?
В дневника немога да заведа проформата, а завеждам фактурата която обаче е с ддс 00,00 лв. Нещо немога да го осмисля. Моля за съдействие.