Здравейте,
въпросът ми е насочен най-вече към колегите от сектор транспорт. Нашата фирма за първи път започва да работи с АС 24 - България за зареденото гориво извън България в рамките на ЕС. За целта получаваме 2 фактури - едната от АС24 България за комисионна с начислено БГ ДДС - тук всичко е ясно. Втората е от АС 24 - Франция с френски ДДС номер, в която е начислено френско ДДС. По силата на сключения договор, ние плащаме само данъчната основа, а ддс - то представител на АС 24 го иска от наше име от Франция, и то след това директно се възстановява на тях. Фактурата с френско ДДС не я включвам в дневниците и ДДС - то изобщо не го осчетоводявам, тъй като то няма да идва по наша сметка.
Искам да знам правилно ли работя.
Благодаря.