Услуга в ЕС

Да. Трябва да издадете протокол по чл. 117.
Протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Данъкът ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, но само в случаите когато фактурата касае осъществена вътреобщностна сделка, а не направено авансово плащане.
Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден и в дневника за покупки най-късно до дванадесетия  данъчен период, следващ данъчния период на издаване на протокола.

В дневник продажби - колона 13 за ДО и колона 15 за ДДС.
В дневник покупки - колона 10 за ДО и колона 11 за ДДС.

В дневник продажби - колона 14 за ДО и колона 15 за ДДС.

Колона 14 се попълва при прилагане на чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС за получени доставки, различни от ВОП, при които ДДС е изискуем от получателя.

Зависи от услугата-за хотелско настаняване,винетни и магистрални такси не се съставя протокол чл.117

Зависи от услугата-за хотелско настаняване,винетни и магистрални такси не се съставя протокол чл.117

а при получена фактура за такса регистрация в чуждестранен семинар трябва ли протокол?