Здравейте обръщам се с молба за мое потвърждение за начина на изчисляване нова съм в бюджета. Възприето е сбко да е за тримесечие и да е под формата на екскурзия и пари за храна с фактура от доставчик. Съответно изчислява 3%от фонд фрз до тук добре на база получената сума отделя 10%данък върху разходите и получената разлика давам за сума за фактура /за изразходване/ правилно ли е защото по това което виждам в предходни периоди е да изчисляват данък 10% върху сумата на фактурите. Моля помогнете и кажете кой е правилния подход