Здравейте,
Налага ми се през м.март да въведа в дневника за продажби фактура с минус и после с плюс, тъй като установих че през м.февруари е грешно отразена. Софтуера с който работя обаче не разрешава на вид документ - фактура стойностите да бъдат със знак минус. За да я въведа със знак минус трябва да избера протокол или кредитно известие. Някой от вас процедирал ли е при корекция да въведе фактурата като кредитно или протокол?