Здравейте, имам следната ситуация, управителя с личен труд пътува по работа с автомобил, който не е негов, а на причтел, донася ми фактура за гориво платена с дебитната картата на фирмата на стойност 70 лв.. Как да я осчетоводя, като в команировъчното е описано транспорт с лично мпс и възлиза на 100 лв. ДДС на фактурата няма да се ползва предвид това, че няма договор за наем с този лек автомобил.
Осчетоводявам фактурата:
Дт 609-70.00
Кт 503-70.00
Осчетоводявам разликата по командировъчното за транспорт
Дт 609-30.00
Кт 501-30.00.
Не ми изглежда мнодо добре, но не знам какво да направя. Колко пъти сме говорили да не взимат фактури за гориво на името на фирмата при комнадировка с лично МПС, пък и платена с картата на фирмата, а само касова бележка, но това е.
![smile1 :smile1:](https://static.kik-info.com/forum/Smileys/aiwan_smiles/smile1.gif)