Здравейте, имам следния казус:
Ф-ма "А" /в случая ние/ дължи на ф-ма "Б" 57000 лв.
а ф-ма "Б" дължи на ф-ма "А" 3100 лв. - и двете фактури са за плащане по сметка.
Ф-ма "Б" желае да направим прихващане - издължаването на ф-ма "А" може да стане на няколко пъти пак чрез прихващане.
Как да осчетоводя прихващането? Трябва ли ми протокол или договор за прихващане?