Фактура в брой

Привет!Имам следния случай:фактура отбелязана с плащане по банков път от 2012 г.,сега ми се сервира че е оправена в брой през 2013,съответно логично няма да се издаде касова бележка от фирмата получател на парите.Фирмата платила фактурата,не желае да е преведат по банка наново,задължението си стои съответно.Кой е най-правилния вариант за закриване на задължението,с разходен ордер за плащане в брой или просто така да се остави?

тази фактура е проблем за закриване и от доставчика, най вероятното което са направили е да внесат в банката си тази сума, но на вас да не са дали вносната бележка

Какъв би бил проблемът фактура, която е издадена по банков път, да бъде платена в брой след време, съответно документирано с касов бон от получателя на парите? Това е често срещано в практиката....

Именно, защото не би трябвало да е проблем се зачудих защо не са го направили (да издадат касов бон)
Може би, ако го изкоментирате с доставчика ще решите казуса