Неплатена фактура

Да внесе парите в брой в банковата Ви сметка
Като може и Вие "технически" да го свършите от негово име. Вземате парите, пишете платежно с пояснение, че е по ф-ра еди коя си, издадена от "Вашата Фирма", а наредител сте Вие като физическо лице от името на фирмата на клиента.

Плаща в брой, издавате касово бонче и не анулирате фактурата.
Това е.

Проблем с  касов бон,защото ДДС е платено още миналата година .

Ние така прави в този случай /нямаме касов апарат/: Плащат ни в брой, ние ги  минаваме фиктивно през банковата си сметка като пишем вносна бележка от името на клиента и едно нареждане разписка, че са изтеглени от нас. После даваме на клиента вносната бележка и всичко е чисто. Така практикуваме с нашата банка и нямаме проблеми.

С издаването на касов бон към фактурата пак  трябва да се внася ДДС,нали така и съвсем се омотах