Декларация 1 СОЛ, управител в ООД без възнаграждение за личен труд

06.12.2016, 12:55 13519 19
  
06.12.2016, 12:55
Публикации: 26 / 0
Здравейте,
Имам нужда от вашата помощ, за да разбера къде греша, а по-точно как е най-правилно да се подава декл. 1. Благодаря предварително!

Съдружник в ООД, единствен управител без възнаграждение за личен труд. Подадена ОКД5 за регистрация, като СОЛ по ЕГН и булстат-а на дружеството.

Попълваме Д1 за подаване през ООД-то (използваме програмата на НАП):
- вид осигурен т. 12 -> 12
- т.21 -> 420
- т. 31 и съответно 31а, 32, 33 и 34 -> тук навсякъде сума 0
Когато дам да се запише декларацията ми излиза грешка: Има грешка при социалните осигуровки.

Ще ни бъде ли приета така декларацията или е друг начина за подаване на Д1, с друг код в т. 12?
#1 | 06.12.2016, 13:10
Публикации: 5497 / 371
Вид осигурен е 12. Няма да се приеме така Д1. Вижте какво сте попълнили в т.16, и точките за % осигуровки
#2 | 06.12.2016, 13:10
Публикации: 11947 / 2181
Ако лицето се осигурява на високия процент в т.34 трябва да пишете 420 / или колкото е осигурителния доход / . Там вероятно е проблема.
#3 | 06.12.2016, 13:47
Публикации: 26 / 0
Благодаря ви много за бързата реакция  :blush:

Вид осигурен е 12. Няма да се приеме така Д1. Вижте какво сте попълнили в т.16, и точките за % осигуровки

ОКД5 е на високия процент.
Осигуряване започва от 05.12, т. 16 е 119
т. 16.1 -> 19
т. 22 ->16.3
т. 22.1 -> 8
т. 27 -> 0
т. 28 -> 0

Ако лицето се осигурява на високия процент в т.34 трябва да пишете 420 / или колкото е осигурителния доход / . Там вероятно е проблема.

Да, на високия процент е...
Това във връзка с чл. 17(6) от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обещетения ли е?:

(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски

Когато въведа 420 в т. 34 всичко е ок.
Сега се замислям, при непълен месец, т. 21 трябва да е пропорционално за 19 дни ли т.е. вместо 420 да е 380? Съответно т. 34 трябва да е 380?
#4 | 06.12.2016, 13:49
Публикации: 5497 / 371
Сега се замислям, при непълен месец, т. 21 трябва да е пропорционално за 19 дни ли т.е. вместо 420 да е 380? Съответно т. 34 трябва да е 380?

 :good:
#5 | 06.12.2016, 13:56
Публикации: 26 / 0
Сега се замислям, при непълен месец, т. 21 трябва да е пропорционално за 19 дни ли т.е. вместо 420 да е 380? Съответно т. 34 трябва да е 380?

 :good:
Страхотни сте, благодаря много  :flowers:
#6 | 18.01.2017, 16:03
Публикации: 26 / 0
Най-сетне подадохме тази Декл. 1 и всичко е отразено, както трябва.
Последен въпрос: задължително ли плащането на осигуровките трябва да стане през ООД-то по ЕГН на СОЛ-а?
#7 | 18.01.2017, 16:32
Публикации: 5497 / 371
Най-сетне подадохме тази Декл. 1 и всичко е отразено, както трябва.
Последен въпрос: задължително ли плащането на осигуровките трябва да стане през ООД-то по ЕГН на СОЛ-а?

Не е задължително :)
Ако ги плащате през ООД, трябва да имате вносна бележка от СОЛ, че ги е внесъл в ООД-то
#8 | 18.01.2017, 16:35
Публикации: 26 / 0
Не е задължително :)
Ако ги плащате през ООД, трябва да имате вносна бележка от СОЛ, че ги е внесъл в ООД-то

Това усложняване искам да избегна. Най-удобно ще е СОЛ да си ги плаща директно :) но на повечето места вкл. и счетоводителката казва, че трябва задължително да минава през ООД-то
#9 | 18.01.2017, 16:38
Публикации: 1705 / 207
Може да ги внася в дружеството и в брой.  :wink1:
#10 | 18.01.2017, 16:41
Публикации: 5497 / 371
Това усложняване искам да избегна. Най-удобно ще е СОЛ да си ги плаща директно :) но на повечето места вкл. и счетоводителката казва, че трябва задължително да минава през ООД-то

Стига СОЛ-а да има доброто желание, може директно да си ги плаща :) Принципно това си е негово задължение, друг е въпросът, че счетоводителите на фирмите плащат през фирмата, за да спестят разкарването на  СОЛ-а
#11 | 18.01.2017, 17:00
Публикации: 26 / 0
Стига СОЛ-а да има доброто желание, може директно да си ги плаща :) Принципно това си е негово задължение, друг е въпросът, че счетоводителите на фирмите плащат през фирмата, за да спестят разкарването на  СОЛ-а
Благодаря много за уточненията  :good:
#12 | 18.01.2017, 17:19
Публикации: 11947 / 2181
Да направя само едно уточнение. Ако лицето е СОЛ и има възнаграждение за личен труд то едно от условията от данъчната основа месечно да се приспадат авансовите осигурителни вноски е те да се внасят ЧРЕЗ дружеството.

ЗДДФЛ
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
................
 Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване
#13 | 01.02.2017, 13:10
Публикации: 26 / 0
Моля за помощ относно правилното попълване на Д1 за 2017 с оглед на промените. Така попълнена, при запис и тестване няма грешки.
Благодаря предварително!

Съдружник в ООД, единствен управител без възнаграждение за личен труд, осигуряване на високия процент.

Януари 2017, пълен месец:
- вид осигурен т. 12 -> 12
- т. 14 -> нужно ли е попълване при пълен месец?
- т. 15 -> 0
- т. 16 -> 2100
- т. 16.1 ->21
- т.21 -> 460
- т. 22 -> 17.3
- т. 22.1 -> 8
- т. 31 и съответно 31а, 32, 33 -> тук навсякъде сума 0
- т. 34 клетка не е активна вече, както беше в 2016 г.
#14 | 01.02.2017, 13:33
Публикации: 9327 / 1567
 т. 22 -> 17.3 ?? и нулев доход?
#15 | 01.02.2017, 13:39
Публикации: 26 / 0
 т. 22 -> 17.3 ?? и нулев доход?
т. 34 не е активна, както беше за 2016  :blush: Дохода къде трябва да бъде в този случай? т. 31?
#16 | 01.02.2017, 13:41
Публикации: 9327 / 1567
Само попитах. Не съм наясно със СОЛовете с ОЗМ

Иначе - някъде няма ли и 5% ДЗПО?
#17 | 01.02.2017, 13:43
Публикации: 26 / 0
Само попитах. Не съм наясно със СОЛовете с ОЗМ

Иначе - някъде няма ли и 5% ДЗПО?

Да, т. 26 е автоматично попълнена с 5%
#18 | 01.02.2017, 15:49
Публикации: 11947 / 2181
Съдружник в ООД, единствен управител без възнаграждение за личен труд, осигуряване на високия процент.

Януари 2017, пълен месец:
- вид осигурен т. 12 -> 12
- т. 14 -> нужно ли е попълване при пълен месец?
- т. 15 -> 0
- т. 16 -> 2100
- т. 16.1 ->21
- т.21 -> 460
- т. 22 -> 17.3
- т. 22.1 -> 8
- т. 31 и съответно 31а, 32, 33 -> тук навсякъде сума 0
- т. 34 клетка не е активна вече, както беше в 2016 г.

Попълних една примерна и аз за СОЛ . Така ми се струва верно, както го описвате. Може би при осигуряване на високия процент информацията , която преди се вземаше от т.34 ще се ползва от т.21. Не виждам друго обяснение. В позиция 14 при пълен месец няма да попълвате нищо освен, ако осигуряването не започва от 1 число на конкретния месец.
#19 | 04.02.2017, 11:28
Публикации: 26 / 0
Попълних една примерна и аз за СОЛ . Така ми се струва верно, както го описвате. Може би при осигуряване на високия процент информацията , която преди се вземаше от т.34 ще се ползва от т.21. Не виждам друго обяснение. В позиция 14 при пълен месец няма да попълвате нищо освен, ако осигуряването не започва от 1 число на конкретния месец.
Благодаря много за помощта! Пускам я така  :smile1:
  
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група