Неприключен аванс от минала година

Здравейте ,
през 2015г. имам аванс към доставчик в размер на 5000лв. и след това друга фактура на която не е описано че е към въпросния аванс, а само сумата от 3000, на която основанието е изграждане на електрическо окабеляване.
Съответно аванса е осчетоводен тогава:
402 - 5000
4531- 1000
Кт 401 - 6000
 а втората фактура като разход
602 - 3000
4531- 600
401 - 3600

Сега ми казват, че въпросният аванс е към изграждането на окабеляването, т.е. е трябвало да бъде осчетоводено и приспадането на аванса
602 - 8000
402 (5000)
4531 - 600
401 - 3600

Е, да но това ми го казват сега, а осчетоводяването е било в 2015г.

Въпросът ми е как да направя осчетоводяването към 2016г., тъй като приключвам нея?

Благодаря предварително

Здравейте,
По принцип би трябвало да получите фактура за закриване на аванса, както е писала  n_alex76, но едва ли ще Ви издадат, предвид на факта, че доставчикът очевидно си го е закрил и сега няма как да издава фактура за нещо, което вече е отчел "по интуиция" 
И тъй като от Ваша страна по същество няма допусната грешка, не виждам защо да не си ползвате възможността за намаляване на финансовия резултат през тази година. Не е съвсем по буквата на закона, но не ощетявате фиска. Другият вариант е да действате през корекция на счетоводна грешка със съответното уведомяване на НАП и корекция на резултата за 2015 г. в намаление на печалбата /увеличение на загубата/. Тъй като няма промяна в данъчната ставка, обаче, може да изчистите казуса и в тази година с една контировка 602 / 402 за 5 000 лв. Пак повтарям, че не е правилно, но пък и да Ви се издават грешни фактури не е правилно. Факт е, че електрическото окабеляване е налично и нито Вие очаквате то тепърва да се осъществи, нито доставчика има претенции към Вас.
Дори може през една инвентаризация да го минете и през писмо за потвърждение на салда да стигнете до установяване на разлика по 402, която да закриете през 609.
Това са вариантите.