КИ за семена

13.11.2017, 12:45 2647 5
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

13.11.2017, 12:45
Публикации: 6336 / 582
През октомври имам издадени кредитни известия за отстъпка в цената за семена - слънчоглед и царевица. Тези сделки са с обратно начисляване на ДДС по чл.163 а, ал.2. Издала съм протоколи и включвам КИ в дневника за покупките само до клетка 8 а. Протоколите със знак минус на стойностите са включени в двата дневника. При проверка с програмата за ДДС на НАП ми дава фатални грешки - съществуват полета, описващи стойност с различен знак. На едната фирма подадох ДДС-то и имам уведомление за приемане. Къде греша? Защо имам фатални грешки?
#1 | 13.11.2017, 12:52
Публикации: 6365 / 1054
Не виждам грешка.
Излез от програмата и влез отново. Може да е засечка софтуерна.
#2 | 13.11.2017, 13:10
Публикации: 6336 / 582
Кьорав карти не играе:) В единия протокол  ДДС-то си е останало със знак плюс и се е получило интересно: нетна стойност с минус и ДДС с плюс.
#3 | 14.11.2017, 17:29
Публикации: 66 / 1
Предварително се извинявам, че ви ползвам темата, но въпросът ми пак касае протокол за обратно начисляване на ДДС по чл.163 а, ал.2 за получена през октомври стока слънчоглед. Реално стоката е дошла, но не са оставили на отчетника нито приемо-предавателен документ, нито фактура. Мисля, когато получим документите, да вкарам фактурата и протокола за слънчогледа в СД за м.ноември. Но протокола ще лъсне, че е трябвало да е октомврийски...По принцип няма издавани други протоколи и може да е с дата октомври, спазвайки 15 дневния срок. Притеснява ме обаче изискването протоколът да се посочи в месеца на данъчното събитие, което вече няма как да стане. Но реално не виждам друго решение. Правилно ли разсъждавам?
#4 | 15.11.2017, 09:22
Публикации: 6365 / 1054
Не се притеснявайте.
Когато сте получили документите, тогава сте ги отразили.
Дори при ревизия никой не би обърнал внимание на този дребен пропуск.
#5 | 15.11.2017, 12:16
Публикации: 66 / 1
Благодаря Ви за отговора!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група