Анулиране на фактура

Здравейте,

При издавнето на фактура от кочан, се е отпечатала на два екземпляра допълнително, а не както обикновено на още един. Тоест същата фактура я има и на следващата по ред, с друг номер. В такъв случай записва ли се върху тези фактури текст "анулира се"? Фактурите са от този месец. В Дневника за продажби се отразява само с нулава стойност? Доставчика ще си получи правилния документ.

Здравейте ,
всъщност първата фактура, която се е отбелязала на повече от необходимите екземпляри си е редовна. Дайте си я на клиента. Следващата , на която се е копирала неправилно вече анулирайте като впишете на екземпляра "анулирана" .

Да, редовната я предадохме, едното копие си остава при нас, а върху следващата фактура изписваме "анулирана" (тази която се е копирала още веднъж). Нали я отрязяваме в дневника за продажби с нули?